Oracle 1Z0-1055-23試験問題集 - .pdf

  • 1Z0-1055-23 pdf
  • 試験コード:1Z0-1055-23
  • 試験名称:Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional
  • 最近更新時間:2026-09-13
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Oracle 1Z0-1055-23 - テストエンジン

  • 1Z0-1055-23 Testing Engine
  • 試験コード:1Z0-1055-23
  • 試験名称:Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional
  • 最近更新時間:2026-09-13
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Oracle 1Z0-1055-23 試験シラバストピック:

セクション目標
トピック 1: 税および会計の統合- 補助元帳会計の統合
  • 1. 請求書および支払の仕訳エントリ
    - 税の構成と計算
    • 1. Payablesにおける税ルール
      トピック 2: 仕入先管理- 仕入先の設定と保守
      • 1. 仕入先検証ルール
        • 2. 仕入先および仕入先サイトの構成
          トピック 3: 支払処理- 支払処理と実行
          • 1. 支払方法とフォーマット
            • 2. 支払実行と決済
              トピック 4: レポートおよび期間クローズ- 期間クローズ処理
              • 1. 照合および期間クローズ・プロセス
                - Payablesレポート
                • 1. 標準Payablesレポート
                  トピック 5: Payablesの設定と構成- Payablesアプリケーションの構成
                  • 1. Payablesの元帳および会計設定
                    • 2. Payablesオプションの構成
                      トピック 6: 請求書処理- 請求書の作成と検証
                      • 1. 請求書の検証と承認ワークフロー
                        • 2. 手動および自動の請求書入力

                          Oracle Financials Cloud: Payables 2023 Implementation Professional 認定 1Z0-1055-23 試験問題:

                          問題 #1

                          You have three procurement business units, four requisition business units and five sold-to business units. For which will the supplier registration flows be deployed?

                          • A. three procurement business units
                          • B. twelve business units per supplier
                          • C. one business unit per supplier
                          • D. five sold-to business units
                          • E. four requisition business units
                          解答を表示  ディスカッション  0

                          正解:A  🗳️

                          解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)

                          問題 #2

                          You need to enter a last-minute invoice during the close process. What is the quickest way to enter and post the invoice to general ledger?

                          • A. Enter the invoice via a spreadsheet and then validate, account, and post the invoice from the spreadsheet.
                          • B. Enter and post a manual journal entry directly into the general ledger.
                          • C. Enter the invoice in the Create Invoice page, choose the Validate option, and then the Account and Post to Ledger option.
                          • D. Enter the invoice via a spreadsheet. Then, from the Manage Invoices page, query the invoice, validate it, create accounting, and then open general ledger's Manage Journals page and post the associated invoice journal entry.
                          解答を表示  ディスカッション  0

                          正解:D  🗳️

                          問題 #3

                          You have enabled Payment Approval for your payment process requests (PPR).
                          At what stage of the PPR is the payment approval process automatically triggered?

                          • A. Build Payments
                          • B. Review Installments
                          • C. Create Payment Files
                          • D. Review Proposed Payments
                          解答を表示  ディスカッション  0

                          正解:D  🗳️

                          問題 #4

                          You have a high volume of invoices to enter that have similar lines and do not require extensive validation. What must you do if you want to group multiple invoices in a batch during spreadsheet entry?

                          • A. Enable the invoice option Require Invoice Grouping, and the system automatically groups invoices entered in the same spreadsheet.
                          • B. Make sure all the invoice dates are the same.
                          • C. Assign the same Invoice Header Identifier to multiple invoices you want to group.
                          • D. Enter a value in the Invoice Group field to group similar invoices into a batch.
                          • E. Make sure the Invoice Number is the same.
                          解答を表示  ディスカッション  0

                          正解:C  🗳️

                          解説: (CertShiken メンバーにのみ表示されます)

                          問題 #5

                          Your client company has two business units and requires the Payables Specialist to process invoice transactions for both business units.
                          What setup is required to achieve this?

                          • A. Business Unit Security
                          • B. a Self-Service Service Provider Model
                          • C. a Dedicated Service Provider model
                          • D. a Dedicated and Self-Service Service Provider Model
                          解答を表示  ディスカッション  0

                          正解:D  🗳️

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